武汉新港管理委员会2017年度部门决算信息公示

2018年10月26日 16:04:40 来源: 计财处 【字体:

 

 

目 录

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

 

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构,委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构,也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构,由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。
    
主要职责是:
   
(一)组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。
   
(二)统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。
   
(三)根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,在武汉新港范围内行使相关行政许可、行政处罚等行政管理职权;统筹协调有关部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。
   
(四)组织推进港口物流、综合保税区和集疏运体系建设;协调港区生产、经营秩序。
    
(五)研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施。
    
(六)负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。
    
(七)推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。
    
(八)省政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉新港管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉新港管理委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉新港管理委员会行政服务中心(信息中心)

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数62人,其中:行政编制22人,事业编制40人。在职实有人数55人,其中:行政22人,事业33人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

 

 

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1 

部门:武汉新港管理委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

39,622

一、一般公共服务支出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

577

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

18,000

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

21,428

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

40,199

本年支出合计

51

39,622

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

577

总计

27

40,199

总计

54

40,199

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51=28+29+…..50)行;54=51+52+..53)行;

 

 

 

 

2017年度收入决算表(表2

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,199

39,622

 

 

 

 

577

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

22,005

21,428

 

 

 

 

577

21401

公路水路运输

22,005

21,428

 

 

 

 

577

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

309

270

 

 

 

 

39

2140103

机关服务

1,551

1,551

 

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,490

17,015

 

 

 

 

475

2140136

水路运输管理支出

2,511

2,448

 

 

 

 

63

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

2017年度支出决算表(表3

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

39,622

1,571

38,051

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

214

交通运输支出

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

21401

公路水路运输

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

 

 

 

 

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

 

 

 

 

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

 

 

 

 

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

     

     

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

39,622

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61

61

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

71

71

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

18,000

18,000

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

21,428

21,428

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

62

62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

39,622

本年支出合计

53

39,622

39,622

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

39,622

总计

58

39,622

39,622

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(303152)行;58行=(5354)行。

 

 
                 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

39,622

1,571

38,051

208

社会保障和就业支出

61

61

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

214

交通运输支出

21,428

1,377

20,051

21401

公路水路运输

21,428

1,377

20,051

2140101

行政运行

144

144

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

221

住房保障支出

62

62

 

22102

住房改革支出

62

62

 

2210201

住房公积金

50

50

 

2210202

提租补贴

12

12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

                       

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(表6

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

761

302

商品和服务支出

614

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

198

30201

办公费

28

31002

办公设备购置

 

 

30102

津贴补贴

188

30202

印刷费

 

31003

专用设备购置

 

 

30103

奖金

184

30203

咨询费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30104

其他社会保障缴费

28

30204

手续费

 

31013

公务用车购置

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30107

绩效工资

111

30206

电费

14

31099

其他资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32

30207

邮电费

3

304

对企事业单位的补贴

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30199

其他工资福利支出

20

30209

物业管理费

74

30402

事业单位补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

196

30211

差旅费

16

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

2

 

 

 

 

30302

退休费

64

30213

维修()

14