武汉新港管理委员会2016年度部门决算信息公示

2017年10月27日 17:41:16 来源: 计划财务处 【字体:

 

 

 

2016年度武汉新港管理

委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20171027

 

 

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉新港管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉新港管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

 

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构,委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构,也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构,由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。
   
主要职责是:
  
(一)组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。
  
(二)统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。
   
(三)根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,在武汉新港范围内行使相关行政许可、行政处罚等行政管理职权;统筹协调有关部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。
  
(四)组织推进港口物流、综合保税区和集疏运体系建设;协调港区生产、经营秩序。
   
(五)研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施。
   
(六)负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。
   
(七)推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。
   
(八)省政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉新港管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉新港管理委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉新港管理委员会行政服务中心(信息中心)

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数44人,其中:行政编制24人,事业编制20人。在职实有人数43人,其中:行政22人,事业21人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

 

 

 

第二部分  武汉新港管理委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉新港管理委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,137

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3,000

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

41

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3,000

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

15,007

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

18,137

本年支出合计

51

18,137

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4,644

    年末结转和结余

53

4,644

总计

27

22,781

总计

54

22,781

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

             

 

2016年度收入决算表(表2

 

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

18,137

18,137

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54

54

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54

54

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54

54

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40

40

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

40

40

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

20

20

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

15,008

15,008

 

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

15,008

15,008

 

 

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

638

638

 

 

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

269

269

 

 

 

 

 

 

 

2140103

  机关服务

982

982

 

 

 

 

 

 

 

2140122

  港口设施

9,237

9,237

 

 

 

 

 

 

 

2140136

  水路运输管理支出

1,628

1,628

 

 

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

2,254

2,254

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35

35

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35

35

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28

28

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

 

部门:武汉新港管理委员会

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

18,137

1,066

17,071

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54

50

4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54

50

4

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54

50

4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40

40

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

40

40

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

20

20

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,000

 

3,000

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,000

 

3,000

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

3,000

 

3,000

 

 

 

 

214

交通运输支出

15,008

941

14,067

 

 

 

 

21401

公路水路运输

15,008

941

14,067

 

 

 

 

2140101

  行政运行

638

419

219

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

269

 

269

 

 

 

 

2140103

  机关服务

982

522

460

 

 

 

 

2140122

  港口设施

9,237

 

9,237

 

 

 

 

2140136

  水路运输管理支出

1,628

 

1,628

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

2,254

 

2,254

 

 

 

 

221

住房保障支出

35

35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35

35

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28

28

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉新港管理委员会

 

单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

15,137

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,000

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

54

54

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

41

41

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3,000

 

3,000

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

15,007

15,007

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35

35

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

18,137

本年支出合计

53

18,137

15,137

3,000

 

年初财政拨款结转和结余

25

4,423

年末财政拨款结转和结余

54

4,423

4,423

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4,423

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

22,560

总计

58

22,560

19,560

3,000

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉新港管理委员会

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

15,137

1,066

14,071

 

208

社会保障和就业支出

54

50

4

 

20805

行政事业单位离退休

54

50

4

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

54

50

4

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40

40

 

 

21005

医疗保障

40

40

 

 

2100501

  行政单位医疗

13

13

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

2100503

  公务员医疗补助

20

20

 

 

214

交通运输支出

15,008

941

14,067

 

21401

公路水路运输

15,008

941

14,067

 

2140101

  行政运行

638

419

219

 

2140102

  一般行政管理事务

269

 

269

 

2140103

  机关服务

982

522

460

 

2140122

  港口设施

9,237

 

9,237

 

2140136

  水路运输管理支出

1,628

 

1,628

 

2140199

  其他公路水路运输支出

2,254

 

2,254

 

221

住房保障支出

35

35

 

 

22102

住房改革支出

35

35

 

 

2210201

  住房公积金

28

28

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 
                                         

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉新港管理委员会

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

428

302

商品和服务支出

522

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

104

30201

  办公费

47

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

164

30202

  印刷费

3

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

112

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

42

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

13

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

6

30209

  物业管理费

63

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

116

30211

  差旅费

6

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

4

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

60

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

312

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

13

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

11

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

36

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

7

30228

  工会经费

4

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

3

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

8

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

36

 

 

 

 

人员经费合计

544

公用经费合计

522

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
                     

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89

35

35

 

35

19

59

30

27

 

27

2

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉新港管理委员会

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

3,000

3,000

 

3,000

 

 

212

城乡社区支出

 

3,000

3,000

 

3,000

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

3,000

3,000

 

3,000

 

 

2120803

  城市建设支出

 

3,000

3,000

 

3,000

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 


第三部分  武汉新港管理委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计22781万元,支出总计22781万元。与2015年相比,收、支总计各增加2,731万元,增长13.62%,主要原因是省市专项资金增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计18137万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)18,137万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计18,137万元。其中:基本支出1,066万元,占本年支出5.88%;项目支出17,071万元,占本年支出94.12%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计22,560万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3670万元,增长19.43%。主要原因是省市专项资金增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,137万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为15,137万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出1,066万元,项目支出14,071万元。项目支出主要用于一是航线扶持6,959万元,2015年四季度至2016年三季度“江海直达”中转外贸箱量完成28万标箱、“武汉—日本、韩国”航线实际开行航班99班、“武汉—东盟四国”航线实际开行航班88班、铁水联运箱量1.61万标箱;二是航运交易所建设经费1,000万元,全年累计完成航运交易额10.81亿元;三是航运基础设施重点建设项目1,413万元,武汉新港空港综合保税区阳逻港园区实际完成项目建设投资8.15亿元,为年度目标3亿元271.67%,基本建成了阳逻港园区的“两设施一平台”;四是武汉新港发展研究院运行经费60万元,武汉新港研究院及产业中心先后组织开展了十几项科研课题研究,涉及发展战略与规划、航运组织、信息化、航道与岸线管理、政策环境与立法、航运市场等领域;五是新港经贸招商160万元,强化区域流域合作,扩大对内对外开放和经贸交流;六是课题研究270万元,为武汉新港重大决策提供了依据;七是新港重点工作专班经费138万元,圆满完成航线监控等工作;八是省财政安排武汉新港公共物流信息平台四期—港口及中小微物流企业信息服务平台、武汉新港总体规划修编及环评成果拆分规划编制、武汉集装箱铁水联运专项补贴、“江海直达”航线中转外贸集装箱补贴等2044万元,港口及中小微物流企业信息服务平台建成平投入使用,完成武汉新港总体规划修编及环评成果拆分规划编制工作(两条航线成效见前所述);九是省财政安排2015年预算绩效管理激励性资金110万元,专项资金绩效管理工作得到规范、强化,通过开展绩效评价指标体系建立、基础资料收集及核实、项目现场调研、综合分析评价等工作,提交了《2015年武汉新港发展专项资金绩效评价报告》;十是铁水联运及龙口锚地补贴结转资金864万元,龙口锚地2016年投入试运行;十一一般行政运行管理项目、武汉新港信息化管理工作经费、岸线整治专班工作经费等1053万元,保障了武汉新港各项工作顺利开展以及岸线整治专班正常运转,实现了武汉新港公共物流信息平台基本实现了稳定运营,而且武汉长江中游航运中心的建设和武汉电子口岸国际贸易“单一窗口”的发展,保障武汉新港持续发展。

() 社会保障和就业支出()年度预算为54万元,支出决算为54万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%

() 交通运输支出()年度预算为15008万元,支出决算为15008万元,完成年度预算的100%

() 住房保障支出()年度预算为35万元,支出决算为35万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1066万元,其中,人员经费544万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费 522万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()三公经费的单位范围

武汉新港管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉新港管理委员会本级。

()一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为89万元,支出决算为59万元,为预算的66.29%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为30万元,为预算的85.71%,比预算减少5万元,主要原因是严格控制因公出国规模。

2016年武汉新港管理委员会因公出国()团组4次,5人次,实际发生支出30万元。其中:旅费15万元、住宿费2万元、伙食补助费2万元、杂费11万元。主要用于武汉新港赴德国、丹麦、希腊经贸活动出访团组2人次;第七届“走进非洲”系列经贸活动出访团组1人次;武汉市赴马来西亚、新西兰代表团团组1人次;赴泰国、越南、柬埔寨商洽合作1人次。通过参加经贸交流,增强与各重要港口城市的了解,为开展合作打下基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元,完成预算的77.71%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,2016年未申报公务用车购置预算,实际也未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费27万元,为预算的77.14%,比预算减少8万元,主要原因是加强公务用车管理。主要用于维修费和燃料费,其中:燃料费7万元;维修费14万元;保险费4万元;过路过桥费2万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的10.53%,比预算减少万17元,主要原因是严格执行公务接待有关规定。

2016年 武汉新港管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于外地部门和单位来汉学习考察我市航运中心建设的接待工作7批次83人次(其中:陪同25人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元,降低14.25 %,其中:因公出国()支出决算减少0.1万元,降低0.3%;公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低22.29%,公务接待支出决算减少1万元,降低469.75%。因公出国()费用支出减少的主要原国是加强因公出国(境)管理,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入3,000万元,本年支出3,000万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

 城乡社区支出()支出决算为3000万元,主要用于武汉航运中心总体规划、全市非法码头整治及趸船拆解以奖代补等方面支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出5个,涉及资金9632万元。

纳入绩效评价范围5个项目共申报设置12项绩效目标,其中产出指标9项,效益指标3项。通过收集各项目完成情况支撑材料及自查报告,我们对各项目完成情况开展了评价,各项目总体上完成了设定的年度目标。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)   机关运行经费支出情况。2016年度武汉新港管理委员会机关运行经费支出522万元,比2015年减少43万元,降低3.88 %。主要原因是贯彻厉行节约精神。

()政府采购支出情况。2016年度武汉新港管理委员会政府采购支出总额590万元,其中:政府采购货物支出16万元、政府采购服务支出574万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉新港管理委员会共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备 11台(套),单价100 万元(含)以上专用设备 1台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的干部职工离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口基础设施建设支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他水路运输支出(项):反映未单设项级科目的其他用于公路水路运输方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员发放的用于购买住房的补贴)。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
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